附件1
2019年度中国致公党武汉市委员会部门决算
2020年9月29日
目 录
第一部分 中国致公党武汉市委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中国致公党武汉市委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 中国致公党武汉市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 2019年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 中国致公党武汉市委员会概况
一、部门主要职能
1.本党市委会机关在中国致公党武汉市委会全体委员会会议、主任委员会议的领导下开展工作，是致公党中央、致公党省委、致公党市委、基层组织和全体致公党员的纽带和桥梁，贯彻执行上级各项决议。
2.贯彻中国共产党的基本路线和各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面，健全社会主义民主与法制，在“四个全面”战略布局下，为全面推进和落实创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念服务。
3.坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，认真履行政治协商、民主监督和参政议政职能。
4.做好海外联谊工作，为发展海峡两岸关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，为促进“一国两制”和平统一祖国服务。
5.加强自身建设。做好思想建设、组织建设和领导班子建设等相关工作，提高致公党员的整体素质和能力。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，中国致公党武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
中国致公党武汉市委员会总编制人数11人，其中：行政编制11人。在职实有人数10人，其中：行政10人。
第二部分 中国致公党武汉市委员会
2019年度部门决算表
表1.2019年度收入支出决表总表
表2.2019年度收入决算表
表3.2019年度支出决算表
表4.2019年度财政拨款收入支出决算总表
表5.2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表6.2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7.2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8.2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本年无政府性基金支出
第三部分 中国致公党武汉市委员会
2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计438.3万元。与2018年相比，收、支总计各减少2.09万元，下降0.47%，主要原因是贯彻落实中央及省、市过“紧日子”要求。
图1：收、支决算总计变动情况
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计438.30万元。其中：财政拨款收入438.30万元，占本年收入100.0%。
图2：收入决算结构
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计438.30万元。其中：基本支出334.79万元，占本年支出76.4%；项目支出103.51万元，占本年支出23.6%。
图3：支出决算结构
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计438.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少0.88万元，下降0.2%。主要原因是贯彻落实中央及省、市过“紧日子”要求。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出438.30万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出减少0.88万元，下降0.2%。主要原因是贯彻落实中央及省、市过“紧日子”要求。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出438.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出352.24万元，占80.3%；社会保障和就业(类)支出21.65万元，占5.0%；卫生健康(类)支出31.59万元，占7.2%；住房保障(类)支出32.82万元，占7.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.00万元，支出决算为438.30万元，完成年初预算的94.1%。其中：基本支出334.78万元，项目支出103.52万元。项目支出主要用于组织建设宣传方面与社会服务经费41.52万元。主要成效一是壮大党员队伍，优化党员结构，进一步拓宽了组织工作的广度、深度和高度，为致公党市委会服务于武汉经济社会发展的大局提供了强有力的组织保障和人才队伍。全年发展党员30名，平均年龄33岁，学历全部在大学以上，其中拥有博士学位的3人；硕士19人，有海外留学经历和侨海关系的17人，有中高级职称9人，截至12月，全市党员人数达到900人，知识、年龄结构进一步优化。同时不断加强党员干部的培训力度，形成了涵盖市区各基层组织和各专委会成员、骨干党员、新党员和机关干部的分级培训体系。先后举办了“不忘合作初心，继续携手前进”专题学习教育暨市区级组织负责人及市委机关干部培训班、“不忘合作初心，继续携手前进”专题学习教育暨新党员培训班,共98名党员参加培训。
社会服务方面，一是本党连续八年开展“致福阳光”女子监狱帮教活动。“致福工程”是在本党中央的号召下开展的一项服务社会、心系群众的民心工程，是继承和发扬“致力为公”的光荣传统、提高社会服务层次和水平的一项品牌活动。1月25日，致公党武汉市委会在致公党湖北省委员会副主委章晓联带领下来到武汉女子监狱开展“新春”帮教活动。在此次帮教活动中，致公党武汉市委会向女子监狱捐赠了生活物资等用品，用于鼓励部分涉侨服刑人员加强学习改造，早日回归社会。二是助力市扶贫办精准扶贫“爱心超市”。11月，致公党武汉市委会向武汉市政协副主委、主委徐旭东所联系的黄陂区木兰乡捐赠爱心超市扶贫款21000元整，用于该乡扶贫项目“爱心超市”的建设，这也是继去年开展该项活动以来的第二次捐赠。三是2014年至今，市委每年坚持开展一至两次“微心愿”活动，该活动主要面向对口社区的贫困居民、空巢（孤寡）老人和外来务工人员等需要帮扶的社会群体，为辖区困难居民解决实际生活困难。
机关运行经费53万元。主要成效一是以 “不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为契机，强化思想武装，提高政治站位，并将其转化为指导文明创建工作实践的重要准则。二是定期举办“道德讲堂”。积极推进爱国主义、国防教育，推进反腐倡廉教育和法治教育，开展文明餐桌、文明旅游、文明交通学习活动，开展环境保护、节能减排活动，加强诚信宣传教育，积极参与社会信用体系建设。三是重视学习型机关建设，深入推进全员学习，建立机关图书室、阅览室，并定期进行读书学习交流活动，全年开展“我们的节日”等主题活动三次，普及中国传统节日相关知识，促进 “孝老爱亲”、“崇德尚礼”等优秀文化的传承。四是完成市级卫生先进单位迎检工作，在机关内部开展多种形式的宣传教育活动，使爱国创卫理念深入人心，不断完善机关环境卫生管理的规定，逐步实现管理科学化、规范化。五是开展军运会宣传动员活动。紧密结合区文明办要求，号召全体机关干部和致公党员参与到“迎军运、讲文明、树新风”活动中来，多次参与军运文明站岗，科普知识讲座，军运定向赛等活动。六是迎接全国文明城市年度测评，积极组织文明劝导等志愿者活动。七是积极开展平安单位创建。市委会机关领导多次前往与综治对口联系单位——江汉区新华社区开展调研，参与社区平安创建工作推进会，配合综治对口部门工作人员走进中学，开展平安创建宣传活动。同时，开展了两次综治对口辖区特困居民慰问活动，先后为40户困难家庭送去慰问金20000元，关心和帮助社会弱势群众，增强了社会稳定因素。
参政议政经费9万元。主要成效一是借力引源，科学选题。把为加快推进“三化”大武汉和国家中心城市建设献计出力作为工作主线，广泛征求基层组织意见，科学确定议题。年初，由市委调研室牵头，广泛发动党员、参政议政骨干及大专院校的专家学者征集86个选题。二是积极承接2019年市委政党协商议题。在第三次政党协商座谈会上，市委主委徐旭东围绕我市上半年经济运行情况的议题，结合对口联系的五家民营企业的调研情况，做了关于优化营商育商环境、传统汽车产业转型升级、以及康养产业的创新发展的主要发言，市政府周先旺市长高度重视并给予积极评价。三是高位求进，集体提案“质”“量”并举。今年来，调研成果转化为15件集体提案，其中建议案2件，大会发言5件，重点提案6件，提案质量和水平有较大提高。四是聚焦民生，社情民意工作稳中有升。市委会坚持把社情民意信息工作当做履行职能的重要基础和关键环节，以人民群众切身利益为根本，广开言路、集思广益。全年共报送反映社情民意信息111件,其中，全国政协采用7 篇，中央办公厅采用1篇，中央统战部采用2篇，致公党中央采用2篇，省政协采用16篇，中共武汉市委采用35篇，市政协采用54篇，市委统战部采用上报76篇，报送中央统战部10篇，市委统战部《党外人士意见》采用3篇。《建议针对海归创业群体特殊性，深化“放管服”改革》被国家领导人批示，《关于推动华中智能软件产业发展的建议》被王晓东省长、尔肯江.吐拉洪部长、曹广晶副省长批示。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为375.50万元，支出决算为352.24万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。
2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为25.04万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一名局级领导干部退休。
3.卫生健康支出（类）。年初预算为32.64万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一名局级领导干部退休。
4.住房保障支出（类）。年初预算为32.82万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的100.0%。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019度一般公共预算财政拨款基本支出334.77万元，其中，人员经费303.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
中国致公党武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国致公党武汉市委员会本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为14.04万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的20.7%，其中：
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少5.60万元，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元，完成年初预算的34.9%；其中：
(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本年度未更新购置车辆，年末公务用车保有量2辆。
(2)公务用车运行费2.44万元，完成年初预算的34.86%，比年初预算减少4.56万元，主要原因是本单位严格执行公车用车管理规定，节省开支。主要用于公车的汽油、保险、维修等，其中：燃料费1.01万元；维修费0.28万元；过桥过路费0.05万元；保险费1.1万元。
3.公务接待费支出决算为0.47万元，完成年初预算的32.6%，比年初预算减少0.97万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待支出。主要用于外省市交流调研活动及参加活动工作餐等。
2019年中国致公党武汉市委会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.47万元。其中：外省市交流接待0.06万元，主要用于外省市单位来访的接待工作1批次7人次(其中：陪同1人次)；参加活动接待工作餐0.41万元，主要用于执行公务参加活动人员的工作餐4批次103人次(其中：陪同5人次)。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少19.53万元，下降87.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.62万元，下降88.9%,公务接待支出决算减少0.09万元，下降22.1%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行公车用车管理规定，节省开支；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少不必要的公务接待支出。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金103.52万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金438.3万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2019年度市致公党整体支出预算配置合理，预算管理较好；资金使用方面存在部分瑕疵，但总体较规范，设定的整体支出绩效目标基本与年度工作计划内容相符，工作目标按计划完成，充分发挥“侨、海”优势，凝心聚力，开拓创新，各项工作都取得了长足的进步，年度绩效目标基本完成，认真履行了参政议政，民主监督的主要职能。
(二)绩效自评结果。
中国致公党武汉市委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。中国致公党武汉市委员会2019年度部门整体支出绩效评分93分，评价结果类型为A+，相对应评价结果级别为“优”。
1.组织建设与社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为41.52万元，完成预算的79.9%。主要产出和效果：一是全年发展党员30名，平均年龄33岁，学历全部在大学以上，其中拥有博士学位的3人；硕士19人，有海外留学经历和侨海关系的17人，有中高级职称9人。先后举办了专题学习教育暨新党员培训班,共98名党员参加培训。社会服务方面一是本党连续八年开展“致福阳光”女子监狱帮教活动。二是助力市扶贫办精准扶贫“爱心超市”。致公党武汉市委会向武汉市政协副主委、主委徐旭东所联系的黄陂区木兰乡捐赠爱心超市扶贫款21000元整，用于该乡扶贫项目“爱心超市”的建设。三是2014年至今，市委每年坚持开展一至两次“微心愿”活动，该活动主要面向对口社区的贫困居民、空巢（孤寡）老人和外来务工人员等需要帮扶的社会群体，为辖区困难居民解决实际生活困难。
2.机关运行经费项目全年预算数为49万元，执行数为53万元，完成预算的108.2%。主要产出和效果：一是以 “不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为契机，强化思想武装，提高政治站位，并将其转化为指导文明创建工作实践的重要准则;二是定期举办“道德讲堂”;三是重视学习型机关建设，深入推进全员学习，建立机关图书室、阅览室，并定期进行读书学习交流活动，全年开展“我们的节日”等主题活动三次；四是完成市级卫生先进单位迎检工作;五是开展军运会宣传动员活动；六是迎接全国文明城市年度测评，积极组织文明劝导等志愿者活动；七是积极开展平安单位创建。
参政议政经费项目全年预算数为12万元，执行数为9万元，完成预算的75%。主要产出和效果：一是广泛发动党员、参政议政骨干及大专院校的专家学者征集86个选题。二是积极承接2019年市委政党协商议题；三是2019年来，调研成果转化为15件集体提案，其中建议案2件，大会发言5件，重点提案6件，提案质量和水平有较大提高。四是全年共报送反映社情民意信息111件,其中，全国政协采用7 篇，中央办公厅采用1篇，中央统战部采用2篇，致公党中央采用2篇，省政协采用16篇，中共武汉市委采用35篇，市政协采用54篇，市委统战部采用上报76篇，报送中央统战部10篇，市委统战部《党外人士意见》采用3篇。
发现的问题及原因：
1.编制预算时，应结合年度工作计划，充分考虑基本支出和项目支出的全面性和完整性，提高预算编制的准确性。
2.按财务管理制度的基本要求，严格把控报销凭证从发票到附件的完整性、合理性、准确性。
(项目支出绩效自评表见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度中国致公党武汉市委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出31.02万元，比2018年增加4.84万元，增长18.5%。主要原因是人员增加，保障市委日常工作正常运行。
(二)政府采购支出情况。
2019年度中国致公党武汉市委员会政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购服务支出6.69万元。授予中小企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的79.2%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，中国致公党武汉市委员会共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆;单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2019年重点工作完成情况
一、参政议政，建言献策
调研报告：当年完成5-6个调研报告，调研报告为市委、市政府决策提供有用参考。
集体提案：当年完成12-15个集体提案，提出高质量、高水平、有影响的意见和建议。
社情民意采用：当年完成80个社情民意采用，社情民意信息
反映民情，为市委、市政府决策提供有用参考。
二、组织建设与发展
党员发展与培训：发展党员25-30人，举办1-2次党员培训，增强党员干部的历史使命感和参政意识，提高党员干部的政治理论修养、思想道德水平和履职能力。
三、机关建设、宣传活动和社会服务
社会服务：积极开展社会服务活动，完成精准扶贫任务，打造社会服务品牌，较好地树立了致公党人服务社会的良好形象。
向社会主流媒体、本党市委网站报送信息：完成30条左右信息报送，充分利用社会主流媒体、本党市委网站加大宣传力度，扩大社会影响力。
“四型”机关建设：全面建立主体明确、责权统一、奖惩分明的责任体系，不断提高政策水平和业务能力。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务 (项) 。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
5.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
附件：项目支出绩效自评表
