一、基本情况

(一)部门主要职能

（1）市委机关在致公党武汉市委全体会议、主委会议的领导下开展工作，做致公党中央、致公党武汉市委员会、基层组织和全体致公党员的纽带，贯彻和执行各级会议的决议。

（2）贯彻中国共产党的基本路线和各项方针政策，为巩固和发展安定团结的政治局面，健全社会主义民主与法制，促进“两个文明”建设和改革开放服务。

（3）坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥政治协商、民主监督和参政议政作用。

（4）做好海外联谊工作，为发展海峡两岸关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，为促进“一国两制”和平统一祖国服务。

（5）加强自身建设。推动全体致公党员学习马列主义、毛泽东思想和“基础理论”；做好加强思想建设、组织建设和领导班子建设相关的工作，提高致公党员的整体素质和参政议政能力。

 (二)部门预算单位构成

致公党武汉市委员会由机关行政单位1个组成。

 (三)部门人员构成

致公党武汉市委会机关总编制人数11人，其中：行政编制11人)。

离退休人员10人，其中：退休10人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入413.52万元。其中：财政拨款收入406.58万元，上年结转6.94万元。

2016年部门预算总支出413.52万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出326.11万元；社会保障和就业支出61.05万元；医疗卫生和计划生育支出15.89万元；住房保障支出10.47万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出88万元；商品和服务支出209.17万元；对个人和家庭补助支出94.41万元；其他支出21.94万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数413.52万元，比2015年预算增加27.68万元，增长7 %，安排情况如下：

(一)基本支出230.96万元，比2015年预算增加40.7    万元，增长21 %，主要原因是：在职与退休人员工资调增。

其中：

1.工资福利支出88万元，其中基本工资16.72万元；津贴补贴47.38万元；奖金(年终一次性)1.39万元；基本医疗保险及生育保险5.23万元；其他工资福利支出17.28万元。

2.商品服务支出48.55万元，其中：

在职人员日常公用经费38.31 万元，离退休人员公用经费0.24万元；专项公用经费10万元。

3.对个人和家庭补助支出94.41万元，其中：

离退休费58.36万元；在职和退休人员医疗补助10.66万元；住房公积金7.22万元；提租补贴3.25万元；其他对个人和家庭补助支出14.92万元。

 (二)项目支出182.56万元，比2015年预算减少13.02万元，下降6%，主要原因是：精简项目。

其中：

部门项目支出182.56万元，包括：

一般行政管理事务（民主党派及工商联）（2012802）170.56万元。主要用于：机关运行经费75.62万元、社会服务经费16.94万元、组织建设与宣传经费73万元、机动经费5万元。

参政议政（民主党派及工商联）（2012804）12万元，主要用于参政议政支出。